根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2025年3月4日至4月25日，市委第五巡察組對(duì)市投資集團(tuán)黨委開展了巡察。6月17日，市委巡察組向市投資集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。通過4個(gè)月的集中整改，按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、黨委履行巡察整改主體責(zé)任情況

市投資集團(tuán)黨委把巡察整改工作作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，嚴(yán)格對(duì)照巡察反饋的意見和要求，始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向，壓實(shí)責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)整改工作。一是成立市投資集團(tuán)巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。明確集團(tuán)黨委書記、董事長任組長，集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理任副組長，其他班子成員及集團(tuán)所屬公司主要負(fù)責(zé)同志為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)整改、協(xié)調(diào)等工作。二是認(rèn)真制定整改方案。市投資集團(tuán)黨委對(duì)照巡察反饋意見，逐項(xiàng)制定整改措施，落實(shí)整改責(zé)任，明確整改時(shí)限，形成《巡察組反饋意見整改落實(shí)方案》。集團(tuán)各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人按照整改方案內(nèi)容嚴(yán)格落實(shí)整改任務(wù)，確保所有問題“條條有整改，件件有著落”。三是嚴(yán)明整改紀(jì)律。要求整改工作專班加強(qiáng)督促檢查，對(duì)工作滯后的及時(shí)督促整改，對(duì)在整改工作中敷衍塞責(zé)、走過場或弄虛作假、造成不良影響的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的責(zé)任。巡察組移交信訪件，下發(fā)立行立改通知，已辦結(jié)，相關(guān)問題已整改到位。通過集中整改，集團(tuán)及所屬公司共新訂制度13個(gè)、完善9個(gè)、廢止8個(gè)，內(nèi)控風(fēng)控機(jī)制進(jìn)一步完善。

二、巡察反饋重點(diǎn)問題整改落實(shí)情況

市投資集團(tuán)黨委聚焦巡察反饋指出的問題，逐條對(duì)照，認(rèn)真整改。截至目前，41項(xiàng)整改事項(xiàng)已完成40項(xiàng)，應(yīng)在集中整改期內(nèi)完成的整改措施已全部完成。

（一）反饋問題：上輪巡察反饋問題整改不到位

1.意識(shí)形態(tài)工作沒有舉一反三

整改情況：一是召開民主生活會(huì)自查反思。集團(tuán)黨委召開巡察整改專題民主生活會(huì)，集團(tuán)黨委班子對(duì)上輪巡察反饋問題整改不到位問題進(jìn)行自查反思。二是集團(tuán)黨委召開黨委會(huì)，以“第一議題”形式學(xué)習(xí)習(xí)近平關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要論述，并對(duì)集團(tuán)意識(shí)形態(tài)工作進(jìn)行專題研究。三是對(duì)各所屬公司網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作主體責(zé)任落實(shí)情況開展自查自糾和督導(dǎo)檢查，重點(diǎn)對(duì)是否建立網(wǎng)站或微信公眾號(hào)管理制度，是否嚴(yán)格落實(shí)“三審三?！敝贫鹊葐栴}進(jìn)行了檢查。經(jīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改，目前各所屬公司均落實(shí)“三審三?！敝贫?，有網(wǎng)站和微信公眾號(hào)的公司均建立了相關(guān)管理制度。

（二）反饋問題：學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想不到位，做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)有差距

2.政治意識(shí)不強(qiáng)。“第一議題”制度落實(shí)不嚴(yán)格，理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)不嚴(yán)肅

整改情況：一是召開民主生活會(huì)自查反思。召開巡察整改專題民主生活會(huì)，對(duì)“第一議題”制度落實(shí)不嚴(yán)格、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)不嚴(yán)肅問題剖析原因、反省自查。二是集團(tuán)黨委對(duì)“第一議題”制度進(jìn)行了修訂，印發(fā)了《中共焦作市投資集團(tuán)有限公司委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈“第一議題”制度〉的通知》。三是集團(tuán)黨委嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，并對(duì)各所屬黨組織落實(shí)“第一議題”制度情況進(jìn)行檢查，集團(tuán)各所屬黨組織均能按要求落實(shí)“第一議題”制度。四是印發(fā)了《中共焦作市投資集團(tuán)有限公司委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)實(shí)施細(xì)則〉的通知》，按照相關(guān)要求制定了2025年中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，并嚴(yán)格落實(shí)。

3.政治意識(shí)不強(qiáng)。意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位，陣地管理有短板

整改情況：一是召開民主生活會(huì)自查反思。召開巡察整改專題民主生活會(huì)，對(duì)政治意識(shí)不強(qiáng)，意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位、陣地管理有短板、保密意識(shí)不強(qiáng)等問題進(jìn)行反思自查。二是建立意識(shí)形態(tài)分析研判和報(bào)告制度，明確將意識(shí)形態(tài)工作納入年度述職述廉述學(xué)報(bào)告內(nèi)容。三是強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，集團(tuán)本部及子公司網(wǎng)站堅(jiān)持每月更新網(wǎng)站信息，加強(qiáng)關(guān)于意識(shí)形態(tài)相關(guān)信息宣傳。四是強(qiáng)化保密意識(shí)，成立了市投資集團(tuán)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)集團(tuán)保密工作。五是制定印發(fā)《焦作市投資集團(tuán)有限公司文件保密管理制度》，嚴(yán)格按照制度要求對(duì)涉密文件進(jìn)行整理、存放。六是集團(tuán)各所屬公司成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定保密管理制度。

4.“三十工程”項(xiàng)目推進(jìn)慢，市北山生態(tài)和淺山區(qū)綜合整治開發(fā)修復(fù)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢

整改情況：該項(xiàng)目已完成道路工程量清單編制、林地手續(xù)辦理、項(xiàng)目壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告評(píng)審等工作。市財(cái)政局（國資委）向市政府呈報(bào)《關(guān)于亞投行貸款結(jié)余資金使用工作的建議》，該建議已經(jīng)市委市政府研究同意。市財(cái)政局（國資委）、市住建局牽頭將影視路（群英河橋－山陽路）提升改造工程與市區(qū)其他5個(gè)項(xiàng)目合并為一個(gè)項(xiàng)目申報(bào)亞投行資金，市住建局作為項(xiàng)目實(shí)施單位。

5.“三十工程”項(xiàng)目推進(jìn)慢，大沙河產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)體項(xiàng)目，仍未確定項(xiàng)目選址

整改情況：一是完成項(xiàng)目策劃方案及可研報(bào)告編制等前期工作。工作專班組織了市文化藝術(shù)中心項(xiàng)目總體策劃方案評(píng)審會(huì)，并將評(píng)審前三名的方案向項(xiàng)目專班進(jìn)行匯報(bào)。同時(shí)，已完成市文化藝術(shù)中心項(xiàng)目可研報(bào)告編制。二是完成項(xiàng)目備案。9月23日，該項(xiàng)目在示范區(qū)發(fā)改委完成備案，備案名稱為焦作市大沙河產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)體項(xiàng)目。三是完成項(xiàng)目選址工作。根據(jù)市委、市政府要求以及“三十工程”工作安排部署，集團(tuán)積極配合項(xiàng)目專班各成員單位，完成項(xiàng)目選址工作。四是啟動(dòng)初設(shè)招標(biāo)，設(shè)計(jì)單位招標(biāo)已發(fā)布招標(biāo)公告。

6.“三十工程”項(xiàng)目推進(jìn)慢，市城鄉(xiāng)一體化供水設(shè)施建設(shè)及管網(wǎng)漏損治理項(xiàng)目，因籌措資金不到位，影響后續(xù)進(jìn)展

整改情況：一是完成專項(xiàng)債發(fā)行。省財(cái)政廳已公告發(fā)行2025年城鄉(xiāng)供水一體化管網(wǎng)漏損治理項(xiàng)目8000萬元專項(xiàng)債，并簽訂三方轉(zhuǎn)貸協(xié)議。2024年10月該項(xiàng)目成功發(fā)行1000萬元專項(xiàng)債資金，資金已分批到賬。二是積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。目前已完成水質(zhì)檢測設(shè)備、水表檢定臺(tái)、維搶修設(shè)備、探漏設(shè)備采購及安裝調(diào)試以及安防提升等工作。完成新城、峰林加壓站水源地高低壓配電改造的施工圖設(shè)計(jì)。正在實(shí)施蘇藺水廠、峰林加壓站次氯酸鈉改造土建工程。

7.“三十工程”項(xiàng)目推進(jìn)慢，市東部多式聯(lián)運(yùn)冷鏈物流園項(xiàng)目，主體未完工，招商工作遲緩

整改情況：一是東部多式聯(lián)運(yùn)冷鏈物流園項(xiàng)目一期主體工程已完工。焦作市東部多式聯(lián)運(yùn)冷鏈物流園項(xiàng)目一期工程共13棟廠房全部封頂，主體工程完工。二是加大園區(qū)招商宣傳。制作園區(qū)招商視頻、招商手冊(cè)，拓寬招商宣傳渠道。三是簽訂合作協(xié)議。目前，集團(tuán)所屬子公司已與焦作市山陽區(qū)人民政府、四川三三零半導(dǎo)體有限公司簽訂三方協(xié)議。集團(tuán)所屬新產(chǎn)投集團(tuán)已與飛客工場科技（北京）有限公司、棱鏡互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司簽訂合作意向協(xié)議。

（三）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨部署不到位，管黨治黨不嚴(yán)不實(shí)

8.履行主體責(zé)任有差距，內(nèi)審監(jiān)督力度不夠

整改情況：一是制定了內(nèi)審工作計(jì)劃。集團(tuán)黨委決定對(duì)下屬焦作市水務(wù)有限公司、焦作市城投建設(shè)工程有限公司、焦作市智慧金融服務(wù)有限公司開展內(nèi)審監(jiān)督檢查。集團(tuán)法律審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)黨委決定制定了2025年度內(nèi)審工作計(jì)劃，并印發(fā)內(nèi)審監(jiān)督檢查工作方案及相關(guān)通知。二是出具審計(jì)報(bào)告。集團(tuán)法律審計(jì)部牽頭分別對(duì)焦作市水務(wù)有限責(zé)任公司、焦作市智慧金融服務(wù)有限公司、焦作市城投建設(shè)工程有限公司進(jìn)行內(nèi)審監(jiān)督檢查，已出具三家被審計(jì)公司審計(jì)報(bào)告。三是強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。三家公司圍繞審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，開展立行立改。

9.履行主體責(zé)任有差距，以案促改工作開展不扎實(shí)

整改情況：一是編印警示案例。將盛發(fā)物業(yè)公司負(fù)責(zé)人違規(guī)經(jīng)商作為警示教育案例，組織全體黨員、干部專題學(xué)習(xí)。二是開展以案促改工作。集團(tuán)黨委印發(fā)了《關(guān)于開展違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)典型案例以案促改的通知》，集團(tuán)各所屬黨組織圍繞該案例開展以案促改工作。集團(tuán)紀(jì)委印發(fā)了《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)負(fù)面清單》。三是開展專項(xiàng)排查。集團(tuán)各級(jí)黨組織對(duì)黨員違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)情況開展排查，經(jīng)排查未發(fā)現(xiàn)集團(tuán)黨員干部違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)情況。

10.履行監(jiān)督責(zé)任有短板，監(jiān)督力量薄弱

整改情況：一是確定紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人。根據(jù)集團(tuán)實(shí)際情況，經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)研究，由集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室副主任主持紀(jì)檢監(jiān)察室工作。二是選優(yōu)配強(qiáng)紀(jì)檢專干。經(jīng)所屬公司推薦，集團(tuán)紀(jì)委確定新增兩名紀(jì)檢專干，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)直屬子公司，紀(jì)檢專干派駐全覆蓋。

11.履行監(jiān)督責(zé)任有短板，紀(jì)檢專干作用發(fā)揮不充分

整改情況：一是完善紀(jì)檢專干統(tǒng)派統(tǒng)管制度。印發(fā)了《關(guān)于對(duì)各子公司紀(jì)檢監(jiān)察專干實(shí)行統(tǒng)派統(tǒng)管的實(shí)施意見（試行）》，完善了紀(jì)檢專干選派、管理及考核等內(nèi)容。二是對(duì)紀(jì)檢專干履職情況開展測評(píng)。每季度由紀(jì)檢專干派駐單位、原單位和集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)紀(jì)檢專干進(jìn)行測評(píng)，測評(píng)結(jié)果作為其個(gè)人年度評(píng)優(yōu)評(píng)先的重要依據(jù)。三是紀(jì)檢專干完成輪崗交流。根據(jù)集團(tuán)紀(jì)委、紀(jì)檢專干派駐單位、原單位和集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)紀(jì)檢專干進(jìn)行測評(píng)情況，結(jié)合各所屬公司實(shí)際，完成紀(jì)檢專干輪崗工作。

12.履行監(jiān)督責(zé)任有短板，壓力傳導(dǎo)不夠，監(jiān)督難度大，壓力傳導(dǎo)層層遞減

整改情況：一是完善黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”清單。目前集團(tuán)各級(jí)黨組織均已建立或完善落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”清單。二是健全制度體系。集團(tuán)紀(jì)委出臺(tái)了《市投資集團(tuán)紀(jì)委委員聯(lián)系基層黨組織工作制度（試行）》《市投資集團(tuán)紀(jì)委談話提醒、工作提示工作辦法（試行）》充分發(fā)揮集團(tuán)紀(jì)委對(duì)基層黨組織黨風(fēng)廉政建設(shè)的服務(wù)、指導(dǎo)和監(jiān)督作用。三是加強(qiáng)日常廉政教育。集團(tuán)紀(jì)委制定印發(fā)了《焦作市投資集團(tuán)有限公司廉政教育常態(tài)化實(shí)施方案》，明確各子公司常態(tài)化開展“支部書記講紀(jì)法、警示教育、家風(fēng)教育、廉潔陣地建設(shè)”，將廉政教育融入集團(tuán)及各子公司日常運(yùn)營管理。四是強(qiáng)化協(xié)同聯(lián)動(dòng)。集團(tuán)法審牽頭，聯(lián)合集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室等部室，對(duì)水務(wù)公司、城投工程公司、智慧金服公司開展內(nèi)部審計(jì)工作，通過協(xié)同聯(lián)動(dòng)提升監(jiān)督質(zhì)效。五是從嚴(yán)處理，警鐘長鳴。集團(tuán)所屬公司1名工作人員因醉酒駕駛，被給予開除黨籍、開除處分，集團(tuán)黨委及所屬黨支部就該案例開展了以案促改工作。

13.對(duì)子公司監(jiān)管不到位，預(yù)判不足造成損失

整改情況：一是完善投資管理制度。集團(tuán)印發(fā)了《焦作市投資集團(tuán)有限公司關(guān)于修訂〈焦作市投資集團(tuán)有限公司投資管理辦法（試行）〉部分條款的通知》，其中明確投資事項(xiàng)由投后備案改為投前備案，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)子公司投資事項(xiàng)監(jiān)管。二是開展警示教育。集團(tuán)紀(jì)委印發(fā)了《關(guān)于開展修武供熱項(xiàng)目因分析研判不到位造成損失典型案例警示教育的通知》，各所屬支部按要求進(jìn)行了自查整改。三是集團(tuán)所屬子公司對(duì)投資管理辦法進(jìn)行修訂完善，印發(fā)了《投資管理辦法（試行）》。

（四）財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行不到位，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)

14.資金使用不合規(guī)，違規(guī)使用現(xiàn)金

整改情況：一是核實(shí)違規(guī)使用現(xiàn)金情況。對(duì)所屬公司違規(guī)使用現(xiàn)金問題進(jìn)行核實(shí)，2020年至2024年，集團(tuán)所屬公司使用現(xiàn)金支付主要為報(bào)銷帶隊(duì)教練員和駕校學(xué)員現(xiàn)場墊付考試費(fèi)（補(bǔ)考費(fèi)）、考場模擬費(fèi)。二是完善現(xiàn)金管理制度。印發(fā)了《現(xiàn)金管理辦法》，明確駕校上交車管所考試費(fèi)（補(bǔ)考費(fèi)）、考場模擬費(fèi)等需使用現(xiàn)金范圍及限額，細(xì)化審批流程，確保資金收支規(guī)范合理。三是組織職工學(xué)習(xí)了現(xiàn)金管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范現(xiàn)金收付行為。

15.資金使用不合規(guī)，違規(guī)領(lǐng)取餐補(bǔ)

整改情況：一是開展批評(píng)教育。召開專項(xiàng)會(huì)議，對(duì)出差違規(guī)領(lǐng)取餐補(bǔ)人員進(jìn)行批評(píng)教育，相關(guān)人員作出書面檢查。二是退還相關(guān)費(fèi)用。出差人員已退還相關(guān)費(fèi)用。三是組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。集團(tuán)財(cái)務(wù)部組織各所屬公司財(cái)務(wù)人員開展《焦作市投資集團(tuán)有限公司差旅費(fèi)管理辦法》專題培訓(xùn)及考核，加強(qiáng)差旅費(fèi)報(bào)銷的審核監(jiān)督，確保制度落實(shí)到位。四是開展自查自糾。對(duì)照差旅費(fèi)管理辦法，對(duì)2020年以來報(bào)銷差旅費(fèi)情況進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)違規(guī)報(bào)銷問題1個(gè)，已責(zé)令相關(guān)員退還超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用。

16.管理制度不健全，財(cái)務(wù)制度未更新

整改情況：一是更新財(cái)務(wù)管理制度。印發(fā)了《焦作市投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理制度》。二是組織開展培訓(xùn)。集團(tuán)財(cái)務(wù)部組織集團(tuán)系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員對(duì)修訂更新集團(tuán)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)管理能力。

17.管理制度不健全，固定資產(chǎn)管理不規(guī)范

整改情況：一是建立固定資產(chǎn)管理制度。集團(tuán)印發(fā)了《焦作市投資集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)管理制度（試行）》，對(duì)固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)、分類、管理職責(zé)、購置、轉(zhuǎn)移（調(diào)撥）、處置、維修等進(jìn)行了明確規(guī)定，并按要求對(duì)集團(tuán)固定資產(chǎn)進(jìn)行了登記管理。二是開展自查自糾。集團(tuán)各所屬公司對(duì)固定資產(chǎn)管理工作開展自查，目前均已建立固定資產(chǎn)管理制度，并嚴(yán)格落實(shí)。三是完成賬務(wù)調(diào)整。對(duì)未入賬的公務(wù)用車，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則辦理入賬，做到賬實(shí)相符。

18.財(cái)務(wù)管理不規(guī)范，記賬不規(guī)范

整改情況：一是更新財(cái)務(wù)管理制度。印發(fā)了《焦作市投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理制度》。二是對(duì)有關(guān)記賬人員進(jìn)行批評(píng)教育。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人針對(duì)記賬不規(guī)范問題對(duì)財(cái)務(wù)記賬人員進(jìn)行批評(píng)教育，有關(guān)記賬人員作出書面檢查。三是強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范培訓(xùn)檢查。集團(tuán)財(cái)務(wù)部邀請(qǐng)財(cái)政局財(cái)務(wù)專家對(duì)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》進(jìn)行培訓(xùn)，集團(tuán)本部及所屬子公司財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、審計(jì)相關(guān)部室參加本次培訓(xùn)。集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)所屬公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行抽檢，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行現(xiàn)場反饋，目前已整改到位。四是依托財(cái)務(wù)軟件加強(qiáng)管控。為有效規(guī)避賬戶出現(xiàn)負(fù)數(shù)的問題，集團(tuán)在新使用“用友BIP高級(jí)版軟件”管理系統(tǒng)中，將財(cái)務(wù)軟件銀行賬戶－集團(tuán)模塊及銀行賬戶透支控制方式均進(jìn)行了自定義設(shè)置，確保在記賬時(shí)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)情況。五是完善財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)。針對(duì)財(cái)務(wù)記賬日期滯后問題，明確首付款后1個(gè)工作日內(nèi)收齊信息、2個(gè)工作日內(nèi)完成記賬，并增設(shè)復(fù)核環(huán)節(jié)，確保所有交易當(dāng)日入賬、月度結(jié)清，保障賬務(wù)處理的及時(shí)性。

19.財(cái)務(wù)管理不規(guī)范，商務(wù)、公務(wù)接待賬目不清

整改情況：一是對(duì)集團(tuán)招待憑證進(jìn)行核查。集團(tuán)財(cái)務(wù)部、辦公室對(duì)集團(tuán)近五年來商務(wù)、公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行復(fù)核審查，發(fā)現(xiàn)兩筆公務(wù)接待費(fèi)用報(bào)銷存在未附接待函問題。上述兩筆招待費(fèi)已退回集團(tuán)賬戶。集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)兩筆費(fèi)用報(bào)銷涉及相關(guān)人員進(jìn)行談話提醒，要求相關(guān)部室及人員要嚴(yán)格落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《焦作市投資集團(tuán)有限公司關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)招待管理的規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定，杜絕出現(xiàn)公務(wù)招待不附公函問題。二是完善招待費(fèi)管理辦法。集團(tuán)出臺(tái)了《焦作市投資集團(tuán)有限公司關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)招待管理的規(guī)定》，對(duì)公務(wù)商務(wù)接待范圍、招待程序、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確規(guī)定。三是完善招待審批流程。在業(yè)務(wù)招待事前申請(qǐng)中增設(shè)“招待性質(zhì)”一欄，明確業(yè)務(wù)招待屬商務(wù)招待或公務(wù)招待性質(zhì)；在后續(xù)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)中明確列明“招待性質(zhì)”，并與事前申請(qǐng)信息進(jìn)行核對(duì)。

20.財(cái)務(wù)管理不規(guī)范，員工餐費(fèi)轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶

整改情況：一是對(duì)員工餐費(fèi)轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶問題進(jìn)行核查。經(jīng)對(duì)該問題進(jìn)行核查，2020年至2024年期間，集團(tuán)子公司職工餐廳采購工作由子公司辦公室人員按照食堂每日需求和餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，因采購商品較為分散，采購費(fèi)用由經(jīng)辦人先行墊付，月末按照當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，附發(fā)票、銷貨清單及采購明細(xì)表等原始單據(jù)進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)部門對(duì)單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)報(bào)實(shí)銷，按照簽批金額轉(zhuǎn)入經(jīng)辦人銀行賬戶，存在財(cái)務(wù)管理不規(guī)范的問題。二是完善管理制度。集團(tuán)子公司印發(fā)了《員工食堂管理辦法》，明確員工餐費(fèi)按就餐天數(shù)計(jì)算，餐廳食材購買費(fèi)用按照餐廳每日需求和餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行集中定點(diǎn)采購，每月初以對(duì)公轉(zhuǎn)賬的方式向供貨商支付，避免出現(xiàn)現(xiàn)金支付或轉(zhuǎn)支經(jīng)辦人情況，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷有關(guān)制度。三是強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范培訓(xùn)。邀請(qǐng)財(cái)務(wù)專家對(duì)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》進(jìn)行培訓(xùn)，集團(tuán)本部及所屬子公司財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、審計(jì)相關(guān)部室參加本次培訓(xùn)。集團(tuán)子公司組織財(cái)務(wù)部、辦公室全體人員學(xué)習(xí)了《現(xiàn)金管理暫行條例》《焦作通財(cái)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司員工食堂管理辦法》等制度。

（五）貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線不到位，基層黨建和干部隊(duì)伍建設(shè)有差距

21.執(zhí)行議事決策制度有短板，落實(shí)末位表態(tài)制度不嚴(yán)，“三重一大”制度照抄照搬

整改情況：一是召開民主生活會(huì)自查反思。召開巡察整改專題民主生活會(huì)，集團(tuán)黨委書記對(duì)未嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)末位表態(tài)制度、“三重一大”制度照抄照搬問題進(jìn)行自查反思。二是修訂完善制度。集團(tuán)印發(fā)了《焦作市投資集團(tuán)有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則（試行）》，制度進(jìn)一步明確了“三重一大”決策權(quán)責(zé)邊界，并規(guī)定主要負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行末位表態(tài)制度，在參會(huì)人員未充分發(fā)表意見之前，不得發(fā)表傾向性意見。

22.黨建工作不扎實(shí)，黨組織管理未理順

整改情況：一是向國企工委請(qǐng)示協(xié)調(diào)劃轉(zhuǎn)組織關(guān)系。集團(tuán)黨委向國企工委提交了《中共焦作市投資集團(tuán)有限公司委員會(huì)關(guān)于劃轉(zhuǎn)焦作水務(wù)公司、科恒再生水公司黨組織關(guān)系的請(qǐng)示》。二是完成組織關(guān)系劃轉(zhuǎn)。經(jīng)市委組織部批復(fù)，焦作水務(wù)公司黨委和科恒再生水公司黨支部劃至集團(tuán)黨委管理。三是強(qiáng)化組織和黨員教育管理。目前上述黨組織重要人事任免、黨員發(fā)展、黨費(fèi)收繳管理等工作均已納入集團(tuán)黨委管理。

23.黨建工作不扎實(shí)，黨組織建設(shè)薄弱

整改情況：一是完成集團(tuán)工會(huì)換屆工作。集團(tuán)召開工會(huì)會(huì)員大會(huì)，選舉產(chǎn)生新一屆工會(huì)委員會(huì)委員，并由新一屆工會(huì)委員會(huì)委員選舉產(chǎn)生工會(huì)主席，以及推選產(chǎn)生女職工委員會(huì)委員。二是設(shè)立通港公司黨支部。通港公司按照兩請(qǐng)示一報(bào)告程序設(shè)立通港公司黨支部，并選舉產(chǎn)生黨支部書記。三是集團(tuán)黨委任命城鄉(xiāng)公司黨支部書記，城鄉(xiāng)公司出臺(tái)《“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則（試行）》并嚴(yán)格落實(shí)。

24.黨建工作不扎實(shí)，黨組織活動(dòng)不規(guī)范

整改情況：一是舉一反三開展自查自糾。集團(tuán)對(duì)各所屬公司黨組織主題黨日形式單一，黨支部換屆程序不嚴(yán)謹(jǐn)、記錄不規(guī)范等情況進(jìn)行自查自糾和督導(dǎo)檢查，并對(duì)自查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行了整改。二是對(duì)支部換屆程序進(jìn)行核查。經(jīng)對(duì)所屬支部換屆情況排查，發(fā)現(xiàn)存在會(huì)議記錄不完整問題。同時(shí)，針對(duì)會(huì)議記錄不完整問題相關(guān)支部召開支委會(huì)擴(kuò)大會(huì)，全體支委委員、黨務(wù)工作者對(duì)《黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)》黨支部換屆流程進(jìn)行了詳細(xì)的學(xué)習(xí)，確保相關(guān)人員準(zhǔn)確掌握換屆選舉的程序步驟。三是開展黨務(wù)工作培訓(xùn)。集團(tuán)黨委開展黨務(wù)工作培訓(xùn)，圍繞支部換屆、“三會(huì)一課”、主題黨日、組織生活會(huì)、“評(píng)組織、評(píng)書記、評(píng)黨員”等相關(guān)組織工作，對(duì)集團(tuán)所屬各黨組織黨務(wù)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，提升黨務(wù)工作人員工作能力。

25.黨建工作不扎實(shí)，黨費(fèi)收支不平衡

整改情況：一是開展黨費(fèi)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。集團(tuán)黨委圍繞黨費(fèi)業(yè)務(wù)工作，組織所屬各黨組織黨務(wù)工作人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升黨費(fèi)收繳管理水平。二是編制黨費(fèi)預(yù)算。集團(tuán)黨委會(huì)審議通過了2025年度黨費(fèi)使用預(yù)算。三是加強(qiáng)黨費(fèi)管理使用。2025年，集團(tuán)黨委購買黨員學(xué)習(xí)資料，組織黨員開展黨性教育培訓(xùn)，集團(tuán)所屬黨支部組織“三會(huì)一課”活動(dòng)申請(qǐng)黨費(fèi)，已累計(jì)支出黨費(fèi)11672元。

26.干部和人才隊(duì)伍建設(shè)有弱項(xiàng)，人才引進(jìn)不力

整改情況：一是配齊水務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子。根據(jù)水務(wù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，任命水務(wù)公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理等職務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)水務(wù)公司經(jīng)營管理。二是招聘生產(chǎn)經(jīng)營型人才。2025年5月先后招聘骨料車間經(jīng)理、骨料車間副經(jīng)理、運(yùn)行班班組長、特聘工程師、電焊工5名專業(yè)技術(shù)人才，強(qiáng)化西部商砼砂石骨料線項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營。三是優(yōu)化集團(tuán)本部人員配置。根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部、法律審計(jì)部工作需要，對(duì)兩名具有財(cái)務(wù)和審計(jì)經(jīng)驗(yàn)人員進(jìn)行崗位調(diào)整。同時(shí)從子公司選調(diào)1名同志到辦公室，加強(qiáng)辦公室綜合服務(wù)能力。

27.干部和人才隊(duì)伍建設(shè)有弱項(xiàng)，激勵(lì)機(jī)制效果不明顯。

整改情況：一是完善《績效考核管理辦法》。印發(fā)了《焦作市投資集團(tuán)有限公司績效考核辦法》，重點(diǎn)對(duì)考核方式方法進(jìn)行完善，對(duì)績效考核指標(biāo)與權(quán)重進(jìn)行優(yōu)化。二是完善《重大工作獎(jiǎng)懲實(shí)施辦法》。印發(fā)了《焦作市投資集團(tuán)有限公司重大工作獎(jiǎng)懲實(shí)施辦法（試行）》，強(qiáng)化考核結(jié)果的具體應(yīng)用，進(jìn)一步細(xì)化獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)和懲罰措施。三是制定《高層次人才薪酬辦法（試行）》。印發(fā)了《焦作市投資集團(tuán)有限公司高層次人才薪酬辦法（試行）》，對(duì)高層次人才薪酬待遇實(shí)行“一人一策”“一事一議”管理，提高人才留存率。

28.干部和人才隊(duì)伍建設(shè)有弱項(xiàng)，培訓(xùn)效果不佳。

整改情況：一是制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。結(jié)合集團(tuán)業(yè)務(wù)工作實(shí)際，圍繞企業(yè)運(yùn)營管理、政策法規(guī)、投資管理等內(nèi)容制定了2025年度培訓(xùn)計(jì)劃。二是開展多元化培訓(xùn)。邀請(qǐng)基金管理專家圍繞“企業(yè)IPO與上市公司并購重組”開展知識(shí)培訓(xùn)；圍繞企業(yè)合同糾紛，組織模擬法庭進(jìn)行訴訟，激發(fā)集團(tuán)干部職工參加培訓(xùn)熱情。三是制定了《員工培訓(xùn)效果評(píng)估管理辦法》。制定印發(fā)了《焦作市投資集團(tuán)有限公司員工培訓(xùn)效果評(píng)估管理辦法》，通過問卷調(diào)查等方式加強(qiáng)對(duì)員工培訓(xùn)內(nèi)容掌握情況和應(yīng)用的了解，有針對(duì)性地改進(jìn)培訓(xùn)方式。

三、下一步工作打算

（一）提高思想認(rèn)識(shí)。市投資集團(tuán)黨委將切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，忠誠擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大和黨的二十屆二中、三中全會(huì)精神，學(xué)思踐悟、融會(huì)貫通。堅(jiān)持深學(xué)細(xì)悟習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的重要論述，深刻領(lǐng)會(huì)落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”是必須履行的重要政治責(zé)任，持續(xù)推動(dòng)“兩個(gè)責(zé)任”落地落實(shí)，著力增強(qiáng)管黨治黨的自覺性和堅(jiān)定性，進(jìn)一步增強(qiáng)干事創(chuàng)業(yè)的責(zé)任感、使命感、緊迫感。

（二）深化巡察整改。對(duì)照全面從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)要求，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、使命擔(dān)當(dāng)，常抓不懈，圍繞整改任務(wù)中需長期堅(jiān)持的事項(xiàng)，按照既定方向，持續(xù)深化、落實(shí)整改，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成整改任務(wù)。對(duì)已完成的整改事項(xiàng)，適時(shí)開展“回頭看”，跟蹤問效，防止問題反彈，建立健全長效機(jī)制，鞏固、拓展和轉(zhuǎn)化整改成果；對(duì)需要長期保持及不斷深化整改的整改事項(xiàng)，以釘釘子的精神和抓鐵有痕的韌勁，緊盯不放，長期堅(jiān)持，一抓到底，確保巡察反饋意見整改落實(shí)到位。

（三）建立長效機(jī)制。建立健全巡察整改長效機(jī)制。一是加強(qiáng)制度建設(shè)，從源頭上堵塞漏洞，以巡察整改為契機(jī)，對(duì)現(xiàn)有規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理和評(píng)估，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)修訂和完善相關(guān)制度，堵塞制度漏洞。二是強(qiáng)化制度監(jiān)督執(zhí)行。集團(tuán)紀(jì)檢、審計(jì)、財(cái)務(wù)部門定期對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。對(duì)違反制度的行為，給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰或紀(jì)律處分，并在單位內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，有效維護(hù)制度的權(quán)威性。三是開展整改成效評(píng)估。整改工作完成后，及時(shí)開展整改成效評(píng)估工作。對(duì)照巡察反饋的問題和整改方案，對(duì)整改任務(wù)的完成情況、整改措施的落實(shí)效果、制度建設(shè)情況等進(jìn)行全面評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，鞏固整改成果。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。公開期限：2025年11月10日至12月10日。

聯(lián)系方式：市投資集團(tuán)辦公室8796464；郵政信箱：河南省焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)文苑街道神州路2758號(hào)；電子郵箱：touzijituan@163.com。

2025年11月10日